| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0411/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
LUKA TEAM s.r.o |
Práce technika PO a BOZP III.Q |
369.00 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0412/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AITEC s.r.o. |
Vratka za učebnice zo ŠR |
-784.00 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0413/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
Parný čistič KV |
5030.00 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0414/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
Vysavače, filtre, kefy do čist |
1495.99 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0415/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
vinte s.r.o. |
Učebnice zo ŠR - Človek a spol |
306.80 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0416/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
ŠEVT |
Školské tlačivá |
50.95 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0417/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň 9/25 |
50.00 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0418/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Stočné 9/25 |
866.00 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0419/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Richard Šrobár - Littera |
Učebnice zo ŠR - matematika 9. |
102.00 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0420/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Richard Šrobár - Littera |
Učebnice zo ŠR - On 8.roč. |
414.00 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0421/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
DAFFER spol.s.r.o. |
Školské lavice a stoličky |
28950.00 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0422/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Expol Pedagogika s.r.o. |
Učebnice zo ŠR - Biológia 6.ro |
745.00 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0423/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Allianz-Slovenská poisťov |
Poistenie majetku |
6820.23 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0424/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Maxim BA s.r.o. |
Webinár -legislatívne novinky |
146.37 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0425/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
Čistiace a hygienické potreby |
10606.29 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0426/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Pramenitá voda do dávkovačov |
132.98 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0427/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Kone s.r.o. |
Servis výťahu |
161.61 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0428/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Prenájom tlačiarní |
79.96 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0429/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
CENTRALCHEM s.r.o. |
Pomôcky na chémiu |
51.54 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0430/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Eurokomp group s.r.o. |
Upratovacie služby 9/25 |
7454.45 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
