| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/0007/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Jozef Fiľo-FI-MONT |
Oprava a montáž žalúzií v troc |
22708.00 |
04.08.2025 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/0006/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
DAFFER spol.s.r.o. |
školské lavice a stoličky v zm |
28950.00 |
10.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
FD/0271/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina ŠKD záloha 7/25 |
513.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0272/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina záloha 7/25 |
2775.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0273/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina záloha Tv, ŠH 72025 |
547.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0274/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Elektročas spol. s r.o. |
Servis prístupového systému |
73.80 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0275/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Ladislav Graus |
Trénerské služby |
480.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0276/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
DraDar s.r.o. |
Inštalačný materiál na údržbu |
390.85 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0277/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
LUKA TEAM s.r.o |
Práce technika PO a BOZP II.Q |
369.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0278/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
CEVA+s.r.o. |
Posilňovňa pre žiakov športove |
168.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0279/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Časopis ŠJ |
50.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0280/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lindström |
Prenájom a pranie rohoží |
418.79 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0281/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Stočné 6/25 |
866.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0282/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Vodné a stočné 3-6/25 |
487.69 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0283/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
ICV-Inštitút celoživ. vzdelávania |
Seminár - odmeňovanie zamestna |
78.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0284/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
HASHO spol. s.r.o. |
Revízia HP, hydrantov |
166.05 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0285/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
HASHO spol. s.r.o. |
Revízia HP - SB |
369.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0286/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
HASHO spol. s.r.o. |
Revízia HP, hydrantov - modulo |
246.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0287/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
HASHO spol. s.r.o. |
Revízia HP, hydrantov - HB |
1691.25 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0288/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Maroš Neuberg-NEUMA.N |
Opravy kuchynských zariadení Š |
2948.62 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
