| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0228/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Umělky s.r.o. |
Chemické a mechanické odstráne |
6182.50 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0229/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
ASC Applied Software Cons |
aSc Dochádzka - aktualizácia |
258.00 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0230/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
PK Group Slovakia, s.r.o. |
Plastové prepravky |
91.51 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0231/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lindström |
Prenájom a pranie rohoží |
359.06 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0232/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Daniel Baček-Kominárstvo, Krby |
Kominárske práce |
466.44 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0233/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
ŽS REAL, a.s. AQUALANDMORAVIA |
Sustredenie športových tried Z |
1996.37 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0234/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Stočné 5/25 |
866.00 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0235/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Liporta s.r.o. |
Zámková vložka |
69.86 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0236/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina záloha 6/25 ŠKD |
513.00 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0237/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina záloh Tv, ŠH 6/25 |
547.00 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0238/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina záloha ZŠ, ŠJ 6/25 |
2775.00 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0239/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Bratislavská vodárenská s |
Vodné 5/25 |
1305.03 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0240/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Prenájom tlačiarní |
79.96 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0241/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Servisné poplatky - tlačiarne |
116.91 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0242/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Kone s.r.o. |
Servis výťahu 5/25 |
161.61 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0243/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Eurokomp group s.r.o. |
Upratovacie služby 5/25 |
7454.45 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0244/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Voda do dávkovačov |
141.85 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0245/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
CEVA+s.r.o. |
Posiľňovňa pre žiakov športove |
294.00 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0246/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Školská jedáleň |
Stravovanie zamestnancov 5/25 |
3195.61 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0247/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovenský plynárensky |
Plyn ŠJ 6/25 |
193.00 |
18.06.2025 |
Faktúra |
|
|
