| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0179/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
RAABE-odbor.nakladateľatv |
Časopis ŠJ 4/25 |
49.50 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0180/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Alza.sk s.r.o. |
Dobropis k Fa 170/25 |
-6.27 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0181/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Ján Granát Gryf G s.r.o. |
Oprava kamery |
120.00 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0182/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
ELHA Komplet, s.r.o. |
Oprava bleskozvodu na ŠH |
968.58 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0183/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
RAABE-odbor.nakladateľatv |
ŠKD od A-Z |
49.70 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0184/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
FixIS s.r.o. |
Služby IT - nový wifi bod |
996.42 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0185/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lindström |
Prenájom a pranie rohoží |
359.06 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0186/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina záloha 5/25 ZŠ, ŠJ |
2775.00 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0187/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina záloha ŠKD 5/25 |
513.00 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0188/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina záloha Tv a ŠH |
547.00 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0189/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Vzdelávanie pre pedagog. a odb |
1217.70 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0190/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
ELHA Komplet, s.r.o. |
Elektroinštalačné úpravy k pri |
6276.69 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0191/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
FireAlarm s.r.o. |
Štvrťročná kontrola EPS ŠH |
310.94 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0192/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Jaroslav Martinkovič KOREPS |
Dodávka a montáž ochranných ma |
9801.07 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0193/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Prenájom tlačiarní 4/25 |
79.96 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0194/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Bratislavská vodárenská s |
Vodné 4/25 |
1131.65 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0195/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Servisný poplatok kopírky 4/2 |
229.80 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0196/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
PaedDr. Radmila Briskornová |
Diagnostika kresby |
240.00 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0197/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Stočné 4/25 |
866.00 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0198/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Kone s.r.o. |
Servis výťahu 4/25 |
161.61 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
