| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/0003/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Jaroslav Martinkovič KOREPS |
ochranné mantinely v zmysle c |
9801.87 |
28.03.2025 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/0004/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Data Security Consulting s.r.o. |
Bezpečnostné opatrenia v oblas |
4428.00 |
28.03.2025 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
OBJ/0005/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
ELHA Komplet, s.r.o. |
oprava -havarijného stavu blez |
20565.98 |
28.03.2025 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
OBJ/0002/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
ORS-building s.r.o. |
nábytok v zmysle CP |
35816.00 |
21.03.2025 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
OBJ/0001/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
ELHA Komplet, s.r.o. |
Elektroinštalačné práce k príp |
6506.18 |
18.03.2025 |
Objednávka |
|
|
| 6 |
FD/0109/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Aktualizácia programov za r. 2 |
1487.07 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0110/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Správa dát portálu-úložný prie |
44.28 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0111/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina vyúčtovanie ZŠ, ŠJ |
447.28 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0112/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia vyúčtovanie |
130.63 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0113/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia vyúčtovanie |
72.88 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0114/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
WebSupport s.r.o. |
Web Hosting do 29.8.2025 |
7.10 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0115/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovenský plynárensky |
Plyn 2/25 |
16373.24 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0116/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovenská pošta, a.s. |
Poštové služby 2/25 |
58.20 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0117/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AD HOC Malacky |
Služby za plavecké dráhy 2/25 |
84.00 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0118/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
EKOHEAT s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu |
309.96 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0119/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
STOPKRIMI, s.r.o. |
Pravidelná štvrťročná kontrola |
295.20 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0120/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Pramenitá voda do dávkovačov |
107.52 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0121/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
appo s.r.o. |
Lyžiarsky výcvik |
7800.00 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0122/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
TERRAIN, s.r.o. |
Karty s príbehmi UP |
112.70 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0123/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina škol. byt 2/25 |
26.94 |
17.03.2025 |
Faktúra |
|
|
