| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/0017/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Marián Šupa |
Žačí stroj v zmysle CP |
5799.00 |
04.12.2025 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/0015/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Peter Kozel - AFRA produkction |
Výmena výleviek, výmena kompon |
10430.00 |
27.11.2025 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
OBJ/0014/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Potichu s.r.o. |
Zvýšenie akustického komfortu |
17133.90 |
25.11.2025 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
OBJ/0013/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
IMD Solutions s.r.o. |
nákup HW a služieb v zmysle CP |
20903.85 |
20.11.2025 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
OBJ/0012/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Maroš Neuberg-NEUMA.N |
Plynová panvica 150 l s elektr |
11068.77 |
19.11.2025 |
Objednávka |
|
|
| 6 |
OBJ/0011/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
učebné pomôcky na biológiu v z |
11649.18 |
11.11.2025 |
Objednávka |
|
|
| 7 |
FD/0494/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Voda do dávkovačov |
159.58 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0495/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Alza.sk s.r.o. |
Vodovodné batérie |
118.23 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0496/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Alza.sk s.r.o. |
Vratka FP za batérie-dobropis |
-124.38 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0497/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Komenský s.r.o. |
Služby Zborovňa Komplet rok 20 |
405.75 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0498/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
BAUSAD spol. s.r.o. |
Akustické panely doúčtovanie |
438.90 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0499/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Peter Kozel - AFRA produkction |
Oprava rozvodov vodoinštalácie |
950.00 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0500/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Liporta s.r.o. |
Zhotovenie kľúčov |
191.88 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0501/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Expol Pedagogika s.r.o. |
Učebnice zo ŠR - Biológie pre |
1134.90 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0502/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Profesijné štandady pedag. a o |
10.00 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0503/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Bratislavská vodárenská s |
Vodné 10/25 |
1587.11 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0504/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Kone s.r.o. |
Servis výťahov |
161.61 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0505/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Prenájom tlačiarní |
79.96 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0506/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Poruchy učenia u žiakov |
50.20 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0507/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovenský plynárensky |
Plyn 11/25 |
692.00 |
05.11.2025 |
Faktúra |
|
|
