| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0552/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Čistenie lapača tukov |
246.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0553/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Kalibrovanie PK s.r.o. |
Kalibrácia testeru |
46.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0554/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Juraj Vachalek |
Opravy a údržba detských dopra |
1020.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0555/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
CORRO BOHEMIA s.r.o. |
Dodanie a montáž ventilačných |
196.02 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0556/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina 11/24 ZŠ, ŠJ |
3119.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0557/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina 11/24 ŠKD |
538.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0558/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina 11/24 |
591.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0559/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Liporta s.r.o. |
Zámková vložka, kľúč |
74.40 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0560/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Tonery |
408.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0561/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Bratislavská vodárenská s |
Vodné 10/24 |
1153.70 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0562/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Kone s.r.o. |
Servis výťahu 10/24 |
153.38 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0563/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
CEVA+s.r.o. |
Posilňovňa pre žiakov športove |
336.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0564/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Dotazníky-Direktor licencia r. |
75.60 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0565/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Eurokomp group s.r.o. |
Upratovacie práce 10/24 |
6363.54 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0566/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
SPP a.s. |
Plyn 11/24 ŠJ, nadstavba |
1584.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0567/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Pevná linka, internet ZŠ, ŠJ |
52.36 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0568/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
dive 2000 production, s.r.o. |
Set Požičaná planéta UP pre II |
124.80 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0569/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Prenájom tlačiarní 10/24 |
78.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0570/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Pevná linka, internet ZŠ, ŠJ |
52.36 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0571/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Mobily |
366.43 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
