| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0170/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Seyfor Slovensko a.s. Vema |
Služby programu VEMA |
467.03 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0171/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Kurikulum v ZŠ č.2 |
47.60 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0172/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Vodné a stočné 9.1.-31.3.2026 |
508.85 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0173/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Vodné I.Q/2026 |
8.50 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0174/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Tonery |
319.38 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0175/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Tlačové zariadenia - kúpa |
2.46 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0176/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠKD od A-Z |
51.00 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0177/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Alanata a.s. |
Montáž a dodávka kabeláže pre |
21281.74 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0178/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Alza.sk s.r.o. |
Stropné svietidlo |
155.37 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0179/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň 4/26 |
50.80 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0180/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Plyn ŠJ + nadstavba |
915.00 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0181/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
STOPKRIMI, s.r.o. |
Ročná pravidelná kontrola EPS |
1656.93 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0182/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
STOPKRIMI, s.r.o. |
Údržba bezpečnostného systému |
66.08 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0183/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
STUDIO H+H s.r.o. |
Náhradné diely do krovinorezov |
990.19 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDŠ/0086/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lunys s.r.o. |
potraviny |
5069.65 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDŠ/0087/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
QUALITED s.r.o. |
potraviny |
289.17 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDŠ/0088/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lunys s.r.o. |
potraviny |
2091.16 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDŠ/0089/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lunys s.r.o. |
potraviny |
22.00 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDŠ/0090/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Bohuš Šesták |
potraviny |
183.61 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDŠ/0091/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Bohuš Šesták |
potraviny |
1546.46 |
04.05.2026 |
Faktúra |
|
|
