Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012009 |
Číslo faktúry: | FD /0049/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nále |
Dodávateľ: | Maroš Neuberg-NEUMA.N |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Čistiace prostriedky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 512,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2012 |
Dátum úhrady: | 05.03.2012 |
Súbor: | FD_0049_12 |
Zverejnené: | 14.03.2012 |