Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012005 |
Číslo faktúry: | FD /0065/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nále |
Dodávateľ: | Ing. Roman Výboštok-W.R.V |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Cistiaci prostriedok do stroja |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2012 |
Dátum úhrady: | 14.03.2012 |
Súbor: | FD_0065_12 |
Zverejnené: | 20.03.2012 |