Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012013 |
Číslo faktúry: | FD /0064/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nále |
Dodávateľ: | Falken s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Inštalačný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 109,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2012 |
Dátum úhrady: | 14.03.2012 |
Súbor: | FD_0064_12 |
Zverejnené: | 20.03.2012 |