Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7202595409 |
Číslo faktúry: | FD /0063/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nále |
Dodávateľ: | T-Mobile |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mobily-ZŠ,ŠKD |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2012 |
Dátum úhrady: | 14.03.2012 |
Súbor: | FD_0063_12 |
Zverejnené: | 20.03.2012 |