Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21206317 |
Číslo faktúry: | FD /0066/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nále |
Dodávateľ: | RAABE-odbor.nakladateľatv |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vzdelávanie detí s poruchami |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2012 |
Dátum úhrady: | 14.03.2012 |
Súbor: | FD_0066_12 |
Zverejnené: | 20.03.2012 |