Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0155/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Dodávateľ: |
STOPKRIMI, s.r.o. |
Adresa: |
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
IČO: |
31609139 |
Predmet: |
Údržba bezpečnostného systému |
Fakturovaná suma s DPH: |
110,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
18.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
01.04.2024 |
Dátum úhrady: |
22.03.2024 |
Súbor: |
FD_0155_24 |
Zverejnené: |
27.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov