| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0145/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nálepku |
| Dodávateľ: | KARCHER Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 31,94901 Nitra |
| IČO: | 43967663 |
| Predmet: | Vrecká do vysavača |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
| Súbor: | FD_0145_24 |
| Zverejnené: | 27.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:06.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
