| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0159/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nálepku |
| Dodávateľ: | Smoll spol. s.r.o. |
| Adresa: | Partizánska 15,90101 |
| IČO: | 54012635 |
| Predmet: | Mzdové práce 02/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
| Súbor: | FD_0159_24 |
| Zverejnené: | 27.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:06.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
