Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0152/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nálepku |
Dodávateľ: | DAFFER spol.s.r.o. |
Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
IČO: | 36320439 |
Predmet: | Výmena hadice |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2024 |
Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
Súbor: | FD_0152_24 |
Zverejnené: | 27.03.2024 |