Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0148/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Dodávateľ: |
TENDERPROJEKT s.r.o. |
Adresa: |
Obrancov mieru 4679/32,08001 Prešov |
IČO: |
53841603 |
Predmet: |
Verejné obstarávanie-oprava vnútorných priestorov školy |
Fakturovaná suma s DPH: |
600,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
14.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
28.03.2024 |
Dátum úhrady: |
20.03.2024 |
Súbor: |
FD_0148_24 |
Zverejnené: |
27.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov