| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0147/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nálepku |
| Dodávateľ: | Eden Hygiena s.r.o. |
| Adresa: | Ružová dolina 16008/25,82109 |
| IČO: | 53010469 |
| Predmet: | Vrecia a utierky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2050,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
| Súbor: | FD_0147_24 |
| Zverejnené: | 27.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:34.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
