Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0153/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Dodávateľ: |
IN-kanál spol.s.r.o. |
Adresa: |
Mlynské Luhy 19,82105 Bratislava |
IČO: |
35773308 |
Predmet: |
Frézovanie kanalizácie soc. zariadení |
Fakturovaná suma s DPH: |
1200,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
18.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
28.03.2024 |
Dátum úhrady: |
20.03.2024 |
Súbor: |
FD_0153_24 |
Zverejnené: |
27.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov