Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0146/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nálepku |
Dodávateľ: | Hornbach Bratislava |
Adresa: | Galvaniho 9,82104 Bratislava |
IČO: | 35838949 |
Predmet: | Kvetináče |
Fakturovaná suma s DPH: | 591,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2024 |
Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
Súbor: | FD_0146_24 |
Zverejnené: | 27.03.2024 |