Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0142/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Dodávateľ: |
TATRA-THERM SK s.r.o. |
Adresa: |
Martina Lányiho 1370/21,06001 Kežmarok |
IČO: |
36483621 |
Predmet: |
Dobropis skipas LK |
Fakturovaná suma s DPH: |
-3000,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
09.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
23.02.2024 |
Dátum úhrady: |
14.03.2024 |
Súbor: |
FD_0142_24 |
Zverejnené: |
27.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov