| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0161/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nálepku |
| Dodávateľ: | Lunys s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 4512/96,05951 Poprad |
| IČO: | 36472549 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1195,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0161_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 09:26.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
