| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0145/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nálepku |
| Dodávateľ: | Bohuš Šesták |
| Adresa: | Priemyselná 830,92401 Galanta |
| IČO: | 44240104 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 767,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0145_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:43.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
