Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0154/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nálepku |
Dodávateľ: | Bohuš Šesták |
Adresa: | Priemyselná 830,92401 Galanta |
IČO: | 44240104 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 944,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2024 |
Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
Súbor: | FDŠ_0154_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |