| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7184051159 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nále |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn-ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 181,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | FD_0024_12 |
| Zverejnené: | 23.02.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 12:10.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
