| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4735104167 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nále |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | FD_0023_12 |
| Zverejnené: | 23.02.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:43.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
