Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1122200193 |
Číslo faktúry: | FD /0006/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nále |
Dodávateľ: | ŠEVT |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Tlačivá-vysvedčenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 116,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
Dátum úhrady: | 12.01.2012 |
Súbor: | FD_0006_12 |
Zverejnené: | 23.02.2012 |