Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012010 |
Číslo faktúry: | FD /0015/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nále |
Dodávateľ: | Maroš Neuberg-NEUMA.N |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kotol na polievku |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2012 |
Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
Súbor: | FD_0015_12 |
Zverejnené: | 23.02.2012 |