| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1201087 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nále |
| Dodávateľ: | Lindström |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
| Súbor: | FD_0019_12 |
| Zverejnené: | 23.02.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 21:24.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
