Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20162231 |
Číslo faktúry: | FD /0097/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nále |
Dodávateľ: | 3b s.r.o. |
Adresa: | Sabinovská 151,08001 Prešov |
IČO: | 36513148 |
Predmet: | Tričká na hádzanú |
Fakturovaná suma s DPH: | 245,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2017 |
Dátum úhrady: | 15.03.2017 |
Súbor: | FD_0097_17 |
Zverejnené: | 20.04.2017 |