Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 57 |
Číslo faktúry: | 112128369 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ŠJ kpt.J.Nálepku Stupava |
Dodávateľ: | nowaco |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,42€ |
Spôsob úhrady: | Ban.prevodom |
Poznámka: | potraviny |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2012 |
Dátum úhrady: | 20.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.05.2012 |