Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70 |
Číslo faktúry: | 112118119 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ŠJ kpt.J.Nálepku Stupava |
Dodávateľ: | Nowaco |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 534,47€ |
Spôsob úhrady: | Bank.prevodom |
Poznámka: | potraviny |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2012 |
Dátum úhrady: | 17.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.05.2012 |