| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | 0262012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ŠJ kpt. J.Nálepku Stupava |
| Dodávateľ: | RONA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 662,88€ |
| Spôsob úhrady: | Bank.prevodom |
| Poznámka: | potraviny |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.06.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 22:14.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
