| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | 0292012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ŠJ kpt.J.Nálepku Stupava |
| Dodávateľ: | RONA Stupava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 522,6€ |
| Spôsob úhrady: | Bank.prvodom |
| Poznámka: | potraviny |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.07.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 08:54.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
