Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 19:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky:
Číslo faktúry: 120100001
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: ŠJ kpt.J.Nálepku Stupava
Dodávateľ: Šarkan Gastro
Adresa:
IČO:
Predmet:
Fakturovaná suma s DPH: 662,24EUR
Spôsob úhrady: Bank.prevodom
Poznámka: potraviny
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 10.01.2012
Dátum úhrady: 20.01.2012
Súbor:
Zverejnené: 08.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov