| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0144/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina ŠJ, nadstavba 4/2026 |
915.00 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0145/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Prenájom tlačových zariadení |
79.96 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0146/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Kone s.r.o. |
Kontrola a servis výťahu |
161.61 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0147/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Bratislavská vodárenská s |
Vodné 3/2026 |
1463.09 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0148/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Pevné linky, internet |
53.66 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0149/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Mobily |
480.57 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0150/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Služby za kliky tlačiarne |
282.52 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0151/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Stočné 3/2026 |
925.27 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0152/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Školská jedáleň |
Stravovanie zamestnancov za 3/ |
4403.63 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0153/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
EKOHEAT s.r.o. |
Odvoz kuchynského odpadu |
662.97 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0154/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
EI NoLi Group SK s.r.o. |
Upratovacie služby 3/2026 |
12546.00 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0155/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
IMD Solutions s.r.o. |
Za služby IT 3/2026 |
5412.00 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0156/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Data Security Consulting s.r.o. |
Služby GDPR 3/2026 |
374.17 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0157/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Seyfor Slovensko a.s. Vema |
Služby mzdov. programu -VEMA |
92.09 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0158/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AD HOC Malacky |
Služby za plavecké dráhy 3/202 |
372.00 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0159/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovanie za elektrinu Tv, Š |
565.15 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0160/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovanie za elektrinu - ŠKD |
653.63 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0161/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovanie za elektrinu ZŠ, Š |
3279.66 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0162/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Elektročas spol. s r.o. |
Servis audiovrátnika |
369.00 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0163/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrina za 3/2026 škol. byt |
26.94 |
20.04.2026 |
Faktúra |
|
|
