| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0103/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Prenájom tlačiar. zariadení |
79.96 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0104/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Bratislavská vodárenská s |
Vodné 2/2026 |
2785.69 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0105/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Kone s.r.o. |
Servis výťahov |
161.61 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0106/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Školská jedáleň |
Stravovanie zamestnancov 2/202 |
2441.12 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0107/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Great Spirit s.r.o. |
Služby spojené s chodom prenaj |
892.40 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0108/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Internet, pevná linka |
53.95 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0109/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Mobily |
475.54 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0110/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovanie za elektrinu 2/202 |
640.54 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0111/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovanie za elektrinu ZŠ a |
2946.64 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0112/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovanie za elektrinu ŠKD 2 |
567.52 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0113/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
EKOHEAT s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu 2/202 |
464.94 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0114/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lindström |
Prenájom rohoží |
552.63 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0115/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Stočné 2/2026 |
925.27 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0116/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AKS group s.r.o. |
Inštalačný materiál na opravy |
564.32 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0117/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Indícia, s.r.o. |
Softvér na 1 rok Programovanie |
290.00 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0118/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AD HOC Malacky |
Služby za plavecké dráhy 2/202 |
93.00 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0119/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Škola - manažment, ekonomika, |
53.00 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0120/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovanie za plyn 2/2026 |
15060.89 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0121/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Data Security Consulting s.r.o. |
Služby GDPR 2/2026 |
374.17 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0122/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovenská pošta, a.s. |
Poštové služby 2/2026 |
49.10 |
17.03.2026 |
Faktúra |
|
|
