P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1 |
FD /0142/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
TATRA-THERM SK s.r.o. |
Dobropis skipas LK |
-3000.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
2 |
FD /0143/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
LJ STAV s.r.o. |
Materiál na údržbu |
24.62 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
3 |
FD /0144/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
HABLO s.r.o. |
Maľovanie triedy |
1028.96 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
4 |
FD /0145/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
Vrecká do vysavača |
66.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
5 |
FD /0146/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Hornbach Bratislava |
Kvetináče |
591.75 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
6 |
FD /0147/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Eden Hygiena s.r.o. |
Vrecia a utierky |
2050.08 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
7 |
FD /0148/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
TENDERPROJEKT s.r.o. |
Verejné obstarávanie-oprava vn |
600.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
8 |
FD /0149/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Universal Exports s.r.o. |
Oprava vnútorných priestorov š |
119267.98 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
9 |
FD /0150/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
DataWex s.r.o. |
Školenie VEMA PAM |
48.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
10 |
FD /0151/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
RAABE-odbor.nakladateľatv |
Poruchy učenia u žiakov, žiak |
94.86 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
11 |
FD /0152/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
DAFFER spol.s.r.o. |
Výmena hadice |
120.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
12 |
FD /0153/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
IN-kanál spol.s.r.o. |
Frézovanie kanalizácie soc. za |
1200.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
13 |
FD /0154/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
NINMIA RECYKLING s.r.o. |
Odvoz odpadov |
1239.12 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
14 |
FD /0155/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
STOPKRIMI, s.r.o. |
Údržba bezpečnostného systému |
110.40 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
15 |
FD /0156/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
AGEMSOFT a.s. |
Učebné licencie - digit. trans |
2500.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
16 |
FD /0157/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
SmartBooks a.s. |
Učebné licencie -Škola Štandar |
3900.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
17 |
FD /0158/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Alza. cz. a.s. |
Digit. fotoaparáty, kamery-Dig |
3789.27 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
18 |
FD /0159/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Smoll spol. s.r.o. |
Mzdové práce 02/2024 |
1200.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
19 |
FD /0160/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Liporta s.r.o. |
Kľúče, vložky |
844.92 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
20 |
FDŠ/0105/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
RODAN- RH s.r.o. |
potraviny |
893.54 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|