| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/0003/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Jozef Fiľo-FI-MONT |
Servis okien a dverí a výmena |
29400.00 |
24.07.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
FD/0255/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Stočné |
925.36 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0256/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovanie za plyn 5/2026 |
8242.60 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0257/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň - jún 26 |
50.80 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0258/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
LUKA TEAM s.r.o |
Práce technika PO a BOZP II.Q/ |
369.00 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0259/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Kurikulum v ZŠ č.3 |
47.60 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0260/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Stočné - dažďové vody za 1.pol |
536.71 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0261/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lindström |
Pranie a prenájom rohoží |
568.90 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0262/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠKD od A-Z |
51.00 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0263/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Poruchy učenia u žiakov |
55.30 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0264/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Ján Grajzeľ |
Figurky-odmeny pre žiakov 1. a |
408.00 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0265/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
HASHO spol. s.r.o. |
Revízie HP, hydrantov |
1150.05 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0266/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
HASHO spol. s.r.o. |
Revízie HP, hydrantov-SB |
319.80 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0267/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
HASHO spol. s.r.o. |
Revízie HP a hydrantov-modulov |
369.00 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0268/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
HASHO spol. s.r.o. |
Revízia HP a hydrantov ŠJ |
178.35 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0269/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Maroš Neuberg-NEUMA.N |
Oprava gastronomických zariade |
951.60 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0270/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Maroš Neuberg-NEUMA.N |
Oprava gastronomických zariade |
975.54 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0271/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Maroš Neuberg-NEUMA.N |
Oprava gastronomických zariade |
734.20 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0272/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Voda do dávkovačov |
186.18 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0273/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Prenájom tlačiarenských zariad |
79.96 |
17.07.2026 |
Faktúra |
|
|
