| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0147/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
CEVA+s.r.o. |
Posilňovňa pre žiakov športove |
336.00 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0148/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Kone s.r.o. |
Revízia výťahov 3/25 |
157.22 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0149/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
DataWex s.r.o. |
Školenie VEMA PAM |
98.40 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0150/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Tonery |
156.56 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0151/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Alza. cz. a.s. |
Batérie-monočlánky |
102.28 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0152/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Eurokomp group s.r.o. |
Upratovacie služby 3/25 |
7454.45 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0153/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Školská jedáleň |
Stravovanie zamestnancov za 3/ |
3720.20 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0154/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovenský plynárensky |
Plyn |
435.00 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0155/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Prenájom za kopírky |
79.96 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0156/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Stočné 3/25 |
1845.32 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0157/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Servisný poplatok za kopírky 3 |
220.30 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0158/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Telefóny, internet |
53.91 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0159/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Mobily |
474.37 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0160/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Data Security Consulting s.r.o. |
Služby GDPR 3/2025 |
344.40 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0161/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina vyúčtovanie 3/25 |
80.82 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0162/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina vyúčtovanie 3/25 ZŠ, |
624.96 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0163/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina vyúčtovanie ŠKD 3/25 |
140.44 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0164/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Seyfor Slovensko a.s. Vema |
Služby mzd. programu VEMA |
68.33 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0165/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
DraDar s.r.o. |
Materiál na údržbu |
350.95 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0166/25 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AD HOC Malacky |
Služby za plavecké dráhy |
252.00 |
11.04.2025 |
Faktúra |
|
|
