| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FDŠ/0196/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
QUALITED s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
807.45 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FDŠ/0195/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Heskofruit&food s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
235.20 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FDŠ/0194/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lunys s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
3999.09 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDŠ/0193/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Unique SR s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
1050.53 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDŠ/0192/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Heskofruit&food s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
596.40 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDŠ/0191/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Heskofruit&food s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
127.05 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDŠ/0190/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lunys s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
2922.73 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0387/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Vyúčtovanie za plyn 8/2026 |
5226.66 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0386/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Data Security Consulting s.r.o. |
Za služby GDPR 8/2026 |
374.17 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0385/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
IMD Solutions s.r.o. |
Za služby IT 8/2026 |
5412.00 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0384/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina ŠKD 7/2026 |
283.57 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0383/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Nájom za tlač. zariadenia 8/20 |
392.41 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0382/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovenská pošta, a.s. |
Poštové služby za 8/2026 |
70.30 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0381/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lindström |
Pranie a prenájom rohoží |
500.40 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0380/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Alza.sk s.r.o. |
Všeobecný materiál |
639.09 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0379/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
ABCedu, a.s. |
Edukačné publikácie - SJ II. s |
1575.06 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0378/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lukáš Pollák LuPo-grafika a tlač |
všeobecný materiál - florbal |
300.37 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0377/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o |
Stočné 8/2026 |
925.36 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0376/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Komenský s.r.o. |
Licencia - BezKriedy Plus 7/26 |
87.83 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0375/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby |
475.07 |
18.09.2026 |
Faktúra |
|
|
