| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0001/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Prenájom kopírky 12/2025 |
79.96 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0002/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lindström |
Prenájom rohoží 12/2025 |
560.46 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0003/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Kone s.r.o. |
Revízia výťau |
161.61 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0004/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Ročný prenájom dávkovačov vody |
1306.26 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0005/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Data Security Consulting s.r.o. |
Služby GDPR 12/2025 |
344.40 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0006/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina 12/2025 Tv, ŠH |
121.11 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0007/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina 12/2025 ŠKD |
195.07 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0008/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina 12/2025 ZŠ, ŠJ |
756.02 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0009/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Školská jedáleň |
Stravovanie zamestnancov 12/20 |
2831.95 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0010/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Servisný poplatok - Tlačiarne |
193.48 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0011/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Mobily |
487.03 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0012/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Internet, pevné linky ŠJ, ZŠ |
54.21 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0013/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Bezpečnostné sim karty r. 2026 |
176.52 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0014/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Bratislavská vodárenská s |
Vodné 12/2025 |
1080.16 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0015/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Maxim s.r.o. |
Školenie ročné zúčtovanie dane |
366.54 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0016/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Bldg Finnabair Tech Park |
Hrnčeky ŠJ |
1140.20 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0017/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
IMD Solutions s.r.o. |
Služby IT 12/2025 |
5412.00 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0018/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Eurokomp group s.r.o. |
Upratovacie služby 12/2025 |
7454.00 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0019/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AD HOC Malacky |
Služby za plavecké dráhy 12/20 |
252.00 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0020/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Seyfor Slovensko a.s. Vema |
Služby programu VEMA-mzdy |
71.44 |
30.01.2026 |
Faktúra |
|
|
