Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:31.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11172)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0142/24 Základná škola kpt.J.Nálepku TATRA-THERM SK s.r.o. Dobropis skipas LK -3000.00 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0143/24 Základná škola kpt.J.Nálepku LJ STAV s.r.o. Materiál na údržbu 24.62 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0144/24 Základná škola kpt.J.Nálepku HABLO s.r.o. Maľovanie triedy 1028.96 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0145/24 Základná škola kpt.J.Nálepku KARCHER Slovakia s.r.o. Vrecká do vysavača 66.00 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0146/24 Základná škola kpt.J.Nálepku Hornbach Bratislava Kvetináče 591.75 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0147/24 Základná škola kpt.J.Nálepku Eden Hygiena s.r.o. Vrecia a utierky 2050.08 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0148/24 Základná škola kpt.J.Nálepku TENDERPROJEKT s.r.o. Verejné obstarávanie-oprava vn 600.00 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0149/24 Základná škola kpt.J.Nálepku Universal Exports s.r.o. Oprava vnútorných priestorov š 119267.98 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0150/24 Základná škola kpt.J.Nálepku DataWex s.r.o. Školenie VEMA PAM 48.00 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0151/24 Základná škola kpt.J.Nálepku RAABE-odbor.nakladateľatv Poruchy učenia u žiakov, žiak 94.86 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0152/24 Základná škola kpt.J.Nálepku DAFFER spol.s.r.o. Výmena hadice 120.00 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0153/24 Základná škola kpt.J.Nálepku IN-kanál spol.s.r.o. Frézovanie kanalizácie soc. za 1200.00 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0154/24 Základná škola kpt.J.Nálepku NINMIA RECYKLING s.r.o. Odvoz odpadov 1239.12 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0155/24 Základná škola kpt.J.Nálepku STOPKRIMI, s.r.o. Údržba bezpečnostného systému 110.40 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0156/24 Základná škola kpt.J.Nálepku AGEMSOFT a.s. Učebné licencie - digit. trans 2500.00 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0157/24 Základná škola kpt.J.Nálepku SmartBooks a.s. Učebné licencie -Škola Štandar 3900.00 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0158/24 Základná škola kpt.J.Nálepku Alza. cz. a.s. Digit. fotoaparáty, kamery-Dig 3789.27 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0159/24 Základná škola kpt.J.Nálepku Smoll spol. s.r.o. Mzdové práce 02/2024 1200.00 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0160/24 Základná škola kpt.J.Nálepku Liporta s.r.o. Kľúče, vložky 844.92 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 FDŠ/0105/24 Základná škola kpt.J.Nálepku RODAN- RH s.r.o. potraviny 893.54 27.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/559 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo