| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0231/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
RVC Košice |
Webinár účtovanie v ŠJ |
45.00 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0232/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Mgr. Ľubomír Líška |
Trénerské služby |
660.00 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0233/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Jozef Fiľo-FI-MONT |
Dodávka a montáž sietí proti h |
494.70 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0234/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
EKOHEAT s.r.o. |
Odvoz kuchynského odpadu |
568.26 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0235/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
IMD Solutions s.r.o. |
Za služby IT 5/2026 |
5412.00 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0236/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Internet, pevná linka ŠJ, ZŠ |
53.66 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0237/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Mobily ŠKD, ZŠ |
474.61 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0238/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Lindström |
Pranie a prenájom rohoží |
560.46 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0239/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Data Security Consulting s.r.o. |
Za služby GDPR 5/2026 |
374.17 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0240/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina za ZŠ, ŠJ 5/2026 |
2976.07 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0241/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina Tv, ŠH 5/2026 |
480.97 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0242/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrina ŠKD 5/2026 |
488.94 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0243/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
NINMIA RECYKLING s.r.o. |
Odvoz odpadu |
906.14 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0244/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrina škol. byt 5/2026 |
26.94 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0245/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
EI NoLi Group SK s.r.o. |
Upratovacie služby 5/2026 |
12546.00 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0246/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Seminár - Školská jedáleň |
232.47 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0247/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Voda do dávkovačov |
212.77 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0248/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Seyfor Slovensko a.s. Vema |
Za služby VEMA mzd. programu |
4.92 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0249/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Z + M servis a.s. |
Nájom za tlač. zariadenia 5/20 |
415.98 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0250/26 |
Základná škola kpt. J. Nálepku |
Slovenská pošta, a.s. |
Poštové poplatky za 5/2026 |
37.00 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
