| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FDŠ/0162/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Lunys s.r.o. |
Potraviny |
31.12 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FDŠ/0163/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Lunys s.r.o. |
Potraviny |
529.45 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FDŠ/0164/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Lunys s.r.o. |
potraviny |
846.92 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FDŠ/0165/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
zdravé ovocie |
potraviny |
1742.55 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FDŠ/0166/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
ATC - JR, s.r.o. |
potraviny |
1210.37 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FDŠ/0167/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Lunys s.r.o. |
potraviny |
2785.03 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FDŠ/0168/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Lunys s.r.o. |
potraviny |
236.49 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FDŠ/0169/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Lunys s.r.o. |
potraviny |
857.61 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0176/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
SPP a.s. |
Plyn IV./24 ŠJ |
995.00 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0177/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
PROPER Sevice SK s.r.o. |
Nájom umývacieho stroja III./2 |
228.00 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0178/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
IVIM s.r.o. Trebišov |
Univerzálne zámky na skrinky |
289.20 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0179/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Elektročas spol. s r.o. |
Inštalačné práce prístupových |
5040.00 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0180/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
Pevné linky, internet ZŠ, ŠJ |
38.26 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0181/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Eurokomp group s.r.o. |
Upratovacie práce III./24 |
6363.54 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0182/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Verejnoprospešné služby |
Odvoz kuchynského odpadu III./ |
268.80 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0183/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrinu III./24 |
-98.54 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0184/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrinu III./24 |
-722.40 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0185/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrinu III./24 |
-146.46 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0186/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
LJ STAV s.r.o. |
Maliarske potreby |
60.78 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0187/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Seyfor Slovensko a.s. Vema |
Služby VEMA |
63.89 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
