| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0001/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
SPP a.s. |
Plyn ŠJ-I./12 |
187.00 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0002/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Školská jedáleň |
Stravovanie zamestnancov |
1043.28 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0003/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Orange Slovensko |
Mobil |
88.62 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0004/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
eGov Systems s.r.o. |
Web služby |
48.00 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0006/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
ŠEVT |
Tlačivá-vysvedčenia |
116.50 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0007/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
T-Mobile |
Mobil |
47.52 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0008/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Poradca podnikateľa, spol |
FS roč. 2011-vyúčtovanie |
21.19 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0011/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Konica Minolta Slovakia |
Tlač. služby, prenájom kopírky |
166.90 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0012/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
RAABE-odbor.nakladateľatv |
Metódy vo výučbe |
42.99 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0013/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
RAABE-odbor.nakladateľatv |
Nové právo v škol.praxi-časop. |
41.27 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0014/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Západoslovenská energetik |
Elektr.energia-ŠKD,telocv. |
817.21 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0015/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Maroš Neuberg-NEUMA.N |
Kotol na polievku |
78.00 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0016/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Poradca s.r.o. |
Úplné znenia zákonov 2012 |
27.60 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0017/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Západoslovenská energetik |
Elektr.energia |
817.21 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0018/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
M.P.B. Artemis s.r.o. |
Kábel k projektoru |
23.40 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0019/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Lindström |
Prenájom rohoží |
32.94 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0021/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Allianz-Slovenská poisťov |
Poistenie majetku |
1791.70 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0022/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Slovenská pošta, a.s. |
Tlač.služby-šeky ŠJ |
48.47 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0023/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Slovak Telekom a.s. |
Telefón |
54.88 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0024/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
SPP a.s. |
Plyn-ŠJ |
181.00 |
23.02.2012 |
Faktúra |
|
|
