| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0310/15 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Krimar s.r.o. |
Žinienky |
202.26 |
30.12.2015 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0301/14 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Gymnastické centrum |
Žinenky |
320.00 |
26.01.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0644/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Web Retail |
Žiarovka do dataprojektora |
299.66 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0475/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
RAABE-odbor.nakladateľatv |
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč |
42.86 |
07.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0208/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
RAABE-odbor.nakladateľatv |
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. |
42.86 |
19.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0320/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
RAABE-odbor.nakladateľatv |
Žiak so ŠVVP 1.-4.roč. |
42.86 |
19.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0078/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
RAABE-odbor.nakladateľatv |
Žiak so ŠVVP 1.-4. roč. a Vzde |
90.72 |
20.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0600/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Žiacke stoly, stoličky - Ukraj |
5376.18 |
12.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0380/21 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Atelier 20-11 s.r.o. |
Žiacke stoly - projekt Moderne |
3208.66 |
11.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0082/15 |
Základná škola kpt.J.Nále |
ŠEVT |
Žiacke knižky I. st. |
361.76 |
23.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0291/14 |
Základná škola kpt.J.Nále |
CEVASERVIS 310 s.r.o. |
Žalúzie s montážou |
236.40 |
26.01.2015 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0411/17 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Tadam Róbert |
Žalúzie do jazykových tried NB |
722.00 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0216/15 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Tadam Róbert |
Žalúzie do 2 tried 18 m2 |
358.00 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0419/19 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Vapestile s.r.o. |
Žalúzie -II.st |
416.40 |
17.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0420/19 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Vapestile s.r.o. |
Žalúzie - SB I.st. |
185.04 |
17.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0483/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
SunBox SK s.r.o. |
Žalúzie |
332.40 |
12.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0133/17 |
Základná škola kpt.J.Nále |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Zvrejňovanie na portáli r. 201 |
43.20 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
Zmluva o prevod.spr.majet.Mest |
ZŠ Stupava |
Mesto Stupava |
zverenie majetku mesta do sprá |
105883.96 |
04.12.2018 |
Zmluva |
 |
|
| 19 |
FD /0251/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Zverejňovanie zmlúv do CRZ - l |
272.40 |
31.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0076/13 |
Základná škola kpt.J.Nále |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Zverejňovanie dokladov-r.2013 |
43.20 |
22.05.2013 |
Faktúra |
|
|
