| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 11161 |
FD /0062/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Slovenský plynárensky |
Plyn-II./12 |
19981.66 |
20.03.2012 |
Faktúra |
|
 |
| 11162 |
FD /0063/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
T-Mobile |
Mobily-ZŠ,ŠKD |
57.70 |
20.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11163 |
FD /0064/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Falken s.r.o. |
Inštalačný materiál |
109.36 |
20.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11164 |
FD /0065/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Ing. Roman Výboštok-W.R.V |
Cistiaci prostriedok do stroja |
69.60 |
20.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11165 |
FD /0066/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
RAABE-odbor.nakladateľatv |
Vzdelávanie detí s poruchami |
39.56 |
20.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11166 |
FD /0067/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Západoslovenská energetik |
Elektr.energia-nedoplatok |
1528.69 |
20.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11167 |
FD /0068/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Školská jedáleň |
Dotácia na stravu v HN-III./12 |
154.00 |
20.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11168 |
Nájomná zmluva1/2012 |
MUDr. A. Štefániková |
ZŠ Stupava |
prenájom nebytových priestorov |
1021.88 EUR/rok |
14.03.2012 |
Zmluva |
 |
|
| 11169 |
FD /0001/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
SPP a.s. |
Plyn ŠJ-I./12 |
187.00 |
14.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11170 |
FD /0049/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Maroš Neuberg-NEUMA.N |
Čistiace prostriedky ŠJ |
512.58 |
14.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11171 |
FD /0051/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Lindström |
Prenájom rohoží |
32.94 |
14.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11172 |
FD /0052/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Západoslovenská energetik |
Elektr.energia-III./12 |
817.21 |
14.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11173 |
FD /0053/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Školská jedáleň |
Stravovanie |
880.44 |
14.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11174 |
FD /0054/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Slovak Telekom a.s. |
Telefón-ŠJ,ZŠ |
109.30 |
14.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11175 |
FD /0055/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Abiset s.r.o. |
Servisné služby |
27.48 |
14.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11176 |
FD /0056/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Technické služby Stupava |
Vývoz odpadu |
94.66 |
14.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11177 |
FD /0057/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Eva Fratričová |
Čistenie kanalizácie |
134.46 |
14.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11178 |
FD /0058/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
MaV IMPEX Slovakia, s.r.o |
Počítače |
4403.00 |
14.03.2012 |
Faktúra |
|
|
| 11179 |
OBJ/0013/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Commodity s.r.o. |
NULL |
1305.00 |
14.03.2012 |
Objednávka |
|
|
| 11180 |
OBJ/0014/12 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Falken s.r.o. |
Radiátor |
130.00 |
14.03.2012 |
Objednávka |
|
|
